356402, Ставропольский край, Благодарненский район, с. Спасское, ул. Красная, 169
Версии сайта:
Телефон:+7 (86549) 2-43-88
Интернет приёмная
Главная » Документы » Решения совета » 2016 » ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛА СПАССКОЕ БЛАГОДАРНЕНСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЗА 2015 ГОД

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛА СПАССКОЕ БЛАГОДАРНЕНСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЗА 2015 ГОД


381.5 Кб
скачать

12 от 15.04.2016

Приложения




СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛА СПАССКОЕ

БЛАГОДАРНЕНСКОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

от 15.04.2016 года №12

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛА СПАССКОЕ БЛАГОДАРНЕНСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ЗА 2015 ГОД

В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании Положения о Бюджетном процессе в муниципальном образовании села Спасское Благодарненского района Ставропольского края, Совет депутатов села Спасское Благодарненского района Ставропольского края

РЕШИЛ:

1.Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования села Спасское Благодарненского района Ставропольского края за 2015 год по доходам в сумме 7 593 235,65 рублей, по расходам в сумме

8 509 555,05 рублей, (дефицит бюджета) в сумме 916 319,40 рублей по следующим показателям:

доходы местного бюджета за 2015 год по кодам классификации доходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению 1 настоящему решению;

доходы местного бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам местного бюджета за 2015 год, согласно приложению 2 к настоящему решению;

расходы местного бюджета по разделам, подразделам классификации расходов местного бюджета за 2015 год, согласно приложению 3 к настоящему решению;

расходы местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов в ведомственной классификации расходов за 2015 год, согласно приложению 4 к настоящему решению;

источники финансирования дефицита местного бюджета по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджета, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета за 2015 год, согласно приложению 5 к настоящему решению;

источники финансирования дефицита местного бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета за 2015 год, согласно приложению 6 к настоящему решению

численность муниципальных служащих администрации села Спасское Благодарненского района Ставропольского края и работников Муниципального казенного учреждения культуры «Дом культуры села Спасское» и Муниципального казенного учреждения «Отдел административно-хозяйственного обеспечения администрации села Спасское Благодарненского района Ставропольского края», фактические затраты на их денежное содержание за 2015 год, согласно приложению 7 к настоящему решению.

2.Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования.

 

Глава села Спасское

Благодарненского района

Ставропольского края В.И.Ковалёва

Пояснительная записка

о ходе исполнения бюджета муниципального образования села Спасское Благодарненского района Ставропольского края за 2015 год.

Доходы

За 2015 год в бюджет муниципального образования села Спасское поступило доходов в сумме 7 593 235,65 рублей, при уточненном плане на 2015г. – 7 898 376,00 рублей, т.е. объем доходной части бюджета муниципального образования выполнен на 96,14%.

Из общей суммы, зачисленных в бюджет муниципального образования доходов, выполнение плановых назначений достигнуто по земельному налогу плановые назначения на 2015 год – 2 664 462,00, фактически исполнено за 2015 год –2 250 637,68 руб., т.е. план выполнен на 84,47 %.

По налогу на имущество физических лиц на 2015г. запланировано 228 000,00 руб., фактически поступило – 213 527,65 руб., т.е. план выполнен за год на 93,65 %.

По налогу на доходы физических лиц плановые назначения с учетом изменений на 2015г. план – 630 000,00 руб., фактически поступило – 664 201,24 руб., т.е. план выполнен на 105,43 %.

Доходы от оказания платных услуг по плану на 2015 год –127 566,00 руб., фактически доходы поступили в сумме 128 316,00 руб., т.е. план выполнен на 100,59 %.

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) поступило доходов в сумме 55 733,96 руб., при уточненном плане на 2015г. – 54 400,00 руб., т.е. объем выполнен на 102,45 %.

По безвозмездным поступлениям (дотации, субвенции) на 2015г. фактически исполнено 2 705 440,00 рублей, при уточненном плане на 2015г. – 2695440,00 руб., т.е. план выполнен на 100,37 %.

Расходы

Расходы бюджета муниципального образования села Спасское за 2015г. были произведены в размере 8 509 555,05 руб., при уточненном плане на 2015г. – 8 995 895,61 руб., т. е. план выполнен на 94,59 %.

Расходы учреждения, относящиеся к разделу «Общегосударственные вопросы» составили за 2015 год – 3 425 042,48 руб. при уточненном плане на 2015г. –3 631 258,00 руб. т.е. объем расходов выполнен на 94,32%, в связи с экономией по коммунальным услугам. (Данный раздел включает в себя расходы на содержание главы администрации, содержание центрального аппарата и другие общегосударственные расходы).

По этому разделу были произведены следующие расходы:

1.Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда главы села составили 607 810,23 руб.

1.Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда по аппарату составили 1 684 843,80 руб.

2.Расходы на услуги связи составили 56 295,26 руб.

3.Расходы на коммунальные услуги составили 103 125,28 руб. в том числе:

-поставка газа – 55676,42 руб.

-транспортировка газа – 7553,24 руб.

-за электроэнергию – 39895,62 руб.

4.Расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества составили 80 312,56 руб. в том числе:

-за тех.обслуживание и ремонт газового оборудования – 7080,68 руб.

-ремонт автомобиля – 26139,40 руб.

-тех.осмотр транспорта – 575,00

-обслуживание компьютеров - 36000 руб.

-обслуживание пожарной сигнализации – 6720,12 руб.

-ремонт мебели – 3797,36

5.Расходы на оплату прочих работ, услуг составили - 170 531,34 руб. в том числе:

-за программу «ЗУМО» - 6000,00 руб.

-за поддержку сайта администрации – 15000,00 руб.

-за предрейсовый медосмотр водителей - 14671,80 руб.

-за размещ.материала на стран.газеты Благод.вести – 50150,00 руб.

-за проведение лабораторных исследований – 1951,90 руб.

-за снятие показаний с газового счетчика З/пл с начислениями по договору ГПХ-5121,27 руб.

-за вып.раб.по составл.отчета расчет платы за негативн.возд.на окруж.среду – 4000,00 руб.

-оплата за обучение муниц.работн. по 44-ФЗ и «Охране труда» - 9000,00 руб.

-подписка на периодич.печатные издания – 1307,16 руб.

-оказание консультационных услуг по предаттестац.подготовке – 3000,00

-за вып.услуги по составл.паспортов опасных отходов – 7000,00 руб.

-за формирование сертификата ключа проверки ЭП – 5300,00 руб.

-за генерацию ключевой пары для ЭДО на 1 год СМЭВ – 1000,00 руб.

-за информац.консульт.услуги по обслуж. «1С-Предприятие»-10920,00 руб.

-за информ.технич.сопровождение Бюджет ПРОФ – 24720,00 руб.

-за вып.работы по установке спорт.инвентаря – 4500,00 руб.

-страховая премия (за автотранспорт) – 6889,21 руб.

6.Расходы по увеличению стоимости основных средств составили 9 200,00 руб. в том числе:

- за спец.контейнер для хранения и транспорт. люминесц. ламп – 3100,00 руб.

- приобретение принтера – 6100,00

7.Расходы на уплату налога на имущество составили 19 200,00 руб.

8.Прочие расходы (пени, штрафы, уплата за экологию) – 5 799,56

9.Расходы по увеличению стоимости материальных запасов составили 146 305,99 рублей.

Расходы учреждения по разделу «Национальная оборона» за 2015г. произведены в сумме 158 980,00 руб., при уточненном плане на 2015 год в размере 158 980,00 руб., т.е. на 100%.

По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» при уточненном плане запланированы средства в размере 24 980,00 руб. на 2015г., расходы составили за 2015г. – 24 980,00 руб.

Расходы по разделу «Дорожное хозяйство» (дорожные фонды) за 2015г. составили 620904,00 руб., при уточненном плане на 2015г. – 650 400,00 руб. т.е. план по расходам выполнен на 95,46 %. в том числе:

-выполнены работы по ремонту автодороги по пер.Победы в с.Cпасское на сумму 172 215,00 рублей, по пер.Клавы Назаровой на сумму 306 062,00 рубля. В 2015 году выполнены работы по установке дорожных знаков по ул.Советская, пер.Рабочий на сумму 25 418,00 рублей и по ул.Советская, пер.Октябрьский, пер.Садовый, пер.8 Марта, пер.Почтовый на сумму 99 897,00 рублей. Выполнены работы по нанесению дорожной разметки по ул.Советская на сумму 17 312,00 рублей.

Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» за 2015г. составили 2 066 717,50 руб., при уточненном плане на 2015г. – 2 166 261,61 руб. т.е. план по расходам выполнен на 95,40%. В том числе:

- Заработная плата и начисления на заработную плату МКУ «ОАХО» составили – 1 259 930,33 руб.

- хозяйственное содержание МКУ «ОАХО»(225,226,310,340,290) –

326 373,53 руб.

-ликвидация стих.свалки – 136338,30 руб.

- ремонт линий уличного освещения и оплата за свет по уличному освещению – 219589,34 руб.

-озеленение территории МО с.Спасское – 69119,00 руб.

-прочие работы и услуги – 55367,00 руб.

Расходы по разделу «Образование» за 2015г. составили 30000,00 руб., при уточненном плане на 2015г. – 30000,00 руб. т.е. план по расходам выполнен на 100%.

Расходы по разделу «Культура» за 2015г. были произведены в размере 1991964,63 руб. при уточненном плане на 2015г. –2141177,00 руб., т.е. план по расходам выполнен на 93,03 %.

По этому разделу были произведены следующие расходы:

1.Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам Дома культуры составили -1429736,66 руб.

2.Расходы на услуги связи составили -17462,35 руб.

3.Расходы на коммунальные услуги составили – 235698,52 руб.

4.Расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества составили -47595,76 руб.

5.Расходы по прочим работам и услугам составили – 73542,00 руб.

6.Расходы на приобретение основных средств – 650,00 руб.

7.Расходы на приобретение материальных запасов и на подарки составили– 91353,00

8.Расходы на уплату налога на имущество – 13490,85 руб.

9.Прочие расходы – 723,19 руб.

Расходы по разделу «Физическая культура и спорт» за 2015г. были произведены в размере 190966,44 руб. при уточненном плане на 2015г.-192839,00 руб. т.е. план по расходам выполнен на 99,03 %.

На командировочные участникам спортивных соревнований израсходовано 27500,00 рублей, а так же были проведены два турнира по футболу на сумму 20 000,00 рублей:

- по мини футболу в селе Спасское, посвященного годовщине открытия первой в Благодарненском районе комплексной спортивной площадки;

- о проведении турнира по футболу в селе Спасское Благодарненского района Ставропольского края, посвященного памяти М.Д. Макагонова.

В 2015 году приобрели, спортивный инвентарь для футбольной команды села Спасское на сумму 39 939,00 рублей и стенка гимнастическая на сумму 45 000,00 рублей. На содержание методиста по спорту расходы составили 58 527,44 рублей.

Остатки средств местного бюджета на 1 января 2016 года составили 181,200 тыс.руб.

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования села Спасское на 2015 год.

Согласно решению Совета депутатов села Спасское о бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов от 22 декабря 2014 года № 205 был принят сбалансированный бюджет.

В ходе исполнения бюджета на непредвиденные расходы или расходы, которые не в полном объеме запланированы в 2015 году, были направлены остатки денежных средств 2014 года в сумме 1097,520 тыс.рублей.

По итогам исполнения бюджета на конец отчетного периода 2015 года превышение расходов над доходами, (дефицит) бюджета в сумме 916,319 тыс.рублей.

Просроченной дебиторской и кредиторской задолженности по состоянию на 1 января 2016 года нет.

 

Глава села Спасское

Благодарненского района

Ставропольского края В.И.Ковалёва

 

 

Приложения

Дата создания материала: 18-05-2016. История изменений

Закрыть
Сообщение об ошибке
Отправьте нам сообщение. Мы исправим ошибку в кратчайшие сроки.
Расположение ошибки: .

Текст ошибки:
Комментарий или отзыв о сайте:
Отправить captcha
Введите код: *