356402, Ставропольский край, Благодарненский район, с. Спасское, ул. Красная, 169
Версии сайта:
Телефон:+7 (86549) 2-43-88
Интернет приёмная
Главная » Документы » Проекты НПА » Проекты решений » ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА СЕЛА СПАССКОГО БЛАГОДАРНЕНСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЗА 2016 ГОД

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА СЕЛА СПАССКОГО БЛАГОДАРНЕНСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЗА 2016 ГОД


358 Кб
скачать

Приложения




ПРОЕКТ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛА СПАССКОЕ

БЛАГОДАРНЕНСКОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА СЕЛА СПАССКОГО БЛАГОДАРНЕНСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЗА 2016 ГОД

В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании Положения о Бюджетном процессе в муниципальном образовании села Спасское Благодарненского района Ставропольского края, Совет депутатов села Спасское Благодарненского района Ставропольского края

РЕШИЛ:

1.Утвердить отчет об исполнении бюджета села Спасского Благодарненского района Ставропольского края за 2016 год по доходам в сумме 13 184 556,23 рублей, по расходам в сумме 12 047 605,61 рублей, (дефицит бюджета) в сумме 1 136 950,62 рублей по следующим показателям:

доходы местного бюджета за 2016 год по кодам классификации доходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению 1 настоящему решению;

доходы местного бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам местного бюджета за 2016 год, согласно приложению 2 к настоящему решению;

расходы местного бюджета по разделам, подразделам классификации расходов местного бюджета за 2016 год, согласно приложению 3 к настоящему решению;

расходы местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов в ведомственной классификации расходов за 2016 год, согласно приложению 4 к настоящему решению;

источники финансирования дефицита местного бюджета по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджета, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета за 2016 год, согласно приложению 5 к настоящему решению;

источники финансирования дефицита местного бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета за 2016 год, согласно приложению 6 к настоящему решению

численность муниципальных служащих администрации села Спасское Благодарненского района Ставропольского края и работников муниципального казенного учреждения культуры «Дом культуры села Спасское» и муниципального казенного учреждения «Отдел административно-хозяйственного обеспечения администрации села Спасское Благодарненского района Ставропольского края», фактические затраты на их денежное содержание за 2016 год, согласно приложению 7 к настоящему решению.

2.Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит обнародованию.

 

Глава села Спасское

Благодарненского района

Ставропольского края В.И.Ковалёва

 

Пояснительная записка

о ходе исполнения бюджета села Спасского Благодарненского района Ставропольского края за 2016 год.

Доходы

За 2016 год в бюджет села Спасского поступило доходов в сумме 13184556,23 рублей, при уточненном плане на 2016г. – 12072013,94 рублей, т.е. объем доходной части выполнен на 109,22%.

Из общей суммы, зачисленных в бюджет муниципального образования доходов, выполнение плановых назначений достигнуто по земельному налогу плановые назначения на 2016 год – 2529110,00, фактически исполнено за 2016 год –2904522,48 руб., т.е. план выполнен на 114,84 %.

По налогу на имущество физических лиц на 2016г. запланировано 297300,00 руб., фактически поступило – 334580,77 руб., т.е. план выполнен за год на 112,54 %.

По налогу на доходы физических лиц плановые назначения с учетом изменений на 2016г. план – 546940 руб., фактически поступило – 758313,36 руб., т.е. план выполнен на 138,65 %.

Доходы от уплаты акцизов по плану на 2016 год –747830,00 руб., фактически доходы поступили в сумме 1257599,13 руб., т.е. план выполнен на 168,17 %.

Единый сельскохозяйственный налог по плану на 2016 год – 2511064,50,

фактически доходы поступили в сумме 2512488,00 руб., т.е. план выполнен на 100,06 %.

Доходы от оказания платных услуг по плану на 2016 год –100300,00 руб., фактически доходы поступили в сумме 100300,00 руб., т.е. план выполнен на 100 %.

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) поступило доходов в сумме 56372,93 руб., при уточненном плане на 2016г. – 52200,00 руб., т.е. объем выполнен на 108 %.

По безвозмездным поступлениям (дотации, субсидии, субвенции) на 2016г. фактически исполнено 4391578,54 рублей, при уточненном плане на 2016г. – 4466547,00 руб., т.е. план выполнен на 98,32 %.

Расходы

Расходы бюджета села Спасского за 2016г. были произведены в размере 12047605,61 руб., при уточненном плане на 2016г. – 12253214,15 руб., т. е. план выполнен на 98,32 %.

Расходы учреждения, относящиеся к разделу «Общегосударственные вопросы» составили за 2016 год – 4307763,78 руб. при уточненном плане на 2016г. – 4414403,08 руб. т.е. объем расходов выполнен на 97,58%, в связи с экономией по коммунальным услугам. (Данный раздел включает в себя расходы на содержание главы села, содержание центрального аппарата и другие общегосударственные расходы).

По этому разделу были произведены следующие расходы:

1.Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда главы села составили 639933,71 руб.

1.Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда по аппарату составили 1794138,11 руб.

2.Расходы на услуги связи составили 61195,57 руб.

3.Расходы на коммунальные услуги составили 128954,30 руб. в том числе:

-поставка газа – 63152,57 руб.

-транспортировка газа – 7585,73 руб.

-за электроэнергию – 58216,00 руб.

4.Расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества составили 77219,29 руб. в том числе:

-за тех.обслуживание и ремонт газового оборудования – 10901,72 руб.

-ремонт автомобиля – 31090,20 руб.

-обслуживание компьютеров – 19040,00 руб.

-обслуживание пожарной сигнализации – 6384,00 руб.

-ремонт мебели – 9803,37

5.Расходы на оплату прочих работ, услуг составили - 272865,89 руб. в том числе:

-за поддержку сайта администрации – 12000,00 руб.

-за предрейсовый медосмотр водителей - 12117,60 руб.

-за размещ.материала на стран.газеты Благод.вести – 13850,0 руб.

-за оценку автомобиля для списания с баланса – 3000,00 руб.

-за снятие показаний с газового счетчика З/пл с начислениями по договору ГПХ-5121,27 руб.

-в НПО «Эколог» оплачено за расчеты – 39500,00

-оплата за обучение муниц.работн. по 44-ФЗ и «Охране труда» - 6000,00 руб.

-подписка на периодич.печатные издания – 1876,71 руб.

-за формирование сертификата ключа проверки ЭП – 1500,00 руб.

-за генерацию ключевой пары для ЭДО на 1 год СМЭВ – 1000,00 руб.

-страховая премия (за автотранспорт) – 6250,38 руб.

-обслуживание справочника Гарант-81128,28 руб.

-за услуги электронного документооборота – 4370,00

6.Расходы по увеличению стоимости основных средств составили 0,000 руб. в том числе:

7.Расходы на уплату налога на имущество составили 12439,00 руб.

8.Прочие расходы (пени, штрафы, уплата за экологию) – 4348,37 руб.

9.Расходы по увеличению стоимости материальных запасов составили 167359,96 рублей.

Расходы учреждения по разделу «Национальная оборона» за 2016г. произведены в сумме 168640,00 руб., при уточненном плане на 2016 год в размере 168640,00 руб., т.е. на 100%.

По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» при уточненном плане запланированы средства в размере 0,00 руб. на 2016г., расходы составили за 2016г. – 0,00 руб.

Расходы по разделу «Дорожное хозяйство» (дорожные фонды) за 2016г. составили -1704836,96 руб., при уточненном плане на 2016г. – 1704837,00 руб. т.е. план по расходам выполнен на 100 %. в том числе:

-выполнены работы по ремонту автодороги в с.Спасское по ул.Ленина от дома 58А и от дома 48.

Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» за 2016г. составили 2584051,57 руб., при уточненном плане на 2016г. – 2639375,90 руб. т.е. план по расходам выполнен на 97,90%. В том числе:

- Заработная плата и начисления на заработную плату МКУ «ОАХО» составили – 1583948,66 руб.

- хозяйственное содержание МКУ «ОАХО»(225,226,310,340,290) –

482933,74 руб.

-ликвидация стих.свалки – 100868,95 руб.

- ремонт линий уличного освещения и оплата за свет по уличному освещению – 416300,22 руб.

Расходы по разделу «Образование» за 2016г. составили 30000,00 руб., при уточненном плане на 2016г. – 30000,00 руб. т.е. план по расходам выполнен на 100%.

Расходы по разделу «Культура» за 2016г. были произведены в размере 3086742,39 руб. при уточненном плане на 2016г. –3130386,66 руб., т.е. план по расходам выполнен на 98,61 %.

По этому разделу были произведены следующие расходы:

1.Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам Дома культуры составили -1763875,97 руб.

2.Расходы на услуги связи составили -18384,80 руб.

3.Расходы на коммунальные услуги составили – 185038,36 руб.

4.Расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества составили -273457,89 руб.

5.Расходы по прочим работам и услугам составили – 89913,06 руб.

6.Расходы на приобретение основных средств – 620450,00 руб.

7.Расходы на приобретение материальных запасов и на подарки составили– 89650,00 руб.

8.Расходы на уплату налога на имущество – 16323,00 руб.

9.Прочие расходы – 4053,31 руб.

Расходы по разделу «Физическая культура и спорт» за 2016г. были произведены в размере 165570,91 руб. при уточненном плане на 2016г.-165571,51 руб. т.е. план по расходам выполнен на 100,00 %.

На командировочные участникам спортивных соревнований израсходовано 25000,00 рублей, а так же были проведены два турнира по футболу на сумму 20 000,00 рублей:

В 2016 году приобрели, спортивный инвентарь для футбольной команды села Спасское на сумму 69359,40 рублей. На содержание методиста по спорту расходы составили 51211,51 рублей.

Остатки средств местного бюджета на 1 января 2017 года составили 1318,151 тыс.руб.

Источники финансирования дефицита бюджета села Спасского на 2016 год.

Согласно решению Совета депутатов села Спасское о бюджете на 2016 год от 22 декабря 2015 года № 263 был принят сбалансированный бюджет.

В ходе исполнения бюджета на непредвиденные расходы или расходы, которые не в полном объеме запланированы в 2016 году, были направлены остатки денежных средств 2015 года в сумме 181,200 тыс.рублей.

По итогам исполнения бюджета на конец отчетного периода 2016 года превышение доходов над расходами (профицит) бюджета в сумме 1136,951 тыс.рублей.

Просроченной дебиторской и кредиторской задолженности по состоянию на 1 января 2017 года нет.

 

Глава села Спасское

Благодарненского района

Ставропольского края В.И.Ковалёва

 

Приложения

Дата создания материала: 29-03-2017. История изменений

Закрыть
Сообщение об ошибке
Отправьте нам сообщение. Мы исправим ошибку в кратчайшие сроки.
Расположение ошибки: .

Текст ошибки:
Комментарий или отзыв о сайте:
Отправить captcha
Введите код: *